PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.326


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.069
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.003  |  Data: 29/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.22.188
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.184  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.221
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.225  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.26.140
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.038  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.24.174
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 323,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.079  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 323,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.28.114
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 323,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.137  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 323,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.25.099
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 323,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.026  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 323,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.30.192
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 323,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.064  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 323,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.26.113
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 323,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.070  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 323,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.30.224
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 323,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.119  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 323,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.30.230
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 323,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.123  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 323,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8