PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.346


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.164
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 5.357,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.137  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 5.357,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.194
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 5.110,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.184  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 5.110,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.137
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 5.367,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.042  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 5.367,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.198
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 4.878,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.170  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 4.878,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.162
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 5.511,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.231  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 5.511,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.120
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 6.244,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.040  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 6.244,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.240
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 5.386,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.220  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 5.386,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.133
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 5.507,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.104  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 5.507,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.253
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 6.122,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.194  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 6.122,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.250
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 4.878,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.304  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 4.878,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2