PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.341


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSB/PAIF
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.160
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 4.397,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.142  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.397,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.22.176
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.131  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.243,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.191
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.189  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.243,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.131
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.051  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.243,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.193
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.145  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.243,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.159
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.227  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.243,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.116
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.046  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.243,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.233
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.225  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.243,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.128
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 3.558,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.099  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.558,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.248
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.185  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.243,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.251
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.172  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.243,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2