Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 170.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SEGURANCA
PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.053
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 8.178,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.032 | Data:
15/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.178,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P01.30.054
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 3.130,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.033 | Data:
15/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.130,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.23.050
Data:
23/02/2018
|
Valor: R$ 7.958,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.053 | Data:
09/03/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.958,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.23.051
Data:
23/02/2018
|
Valor: R$ 2.806,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.054 | Data:
09/03/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.806,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.274
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 8.715,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.007 | Data:
13/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.715,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.275
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 2.806,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.006 | Data:
13/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.806,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.26.112
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 6.953,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.004 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.953,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.26.113
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 3.290,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.005 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.290,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.24.106
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 7.695,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.024 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.695,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.24.107
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 2.835,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.025 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.835,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.241
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 7.695,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.040 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.695,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.242
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 2.879,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.041 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.879,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.25.177
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 7.971,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.043 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.971,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.25.178
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 3.500,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.042 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.500,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P08.30.159
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 8.037,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.017 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.037,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.30.160
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 2.879,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.016 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.879,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.279
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 8.646,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.091 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.646,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.280
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 2.879,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.090 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.879,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.30.316
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 8.179,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.075 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.179,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.30.317
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 2.952,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.076 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.952,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0