Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 31.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AAP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ARTICULACAO
POLITICA, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.046
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 2.529,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.029 | Data:
15/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.529,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.23.043
Data:
23/02/2018
|
Valor: R$ 2.529,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.062 | Data:
09/03/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.529,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.266
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 2.529,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.024 | Data:
13/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.529,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.26.105
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 2.529,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.019 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.529,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.24.099
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 2.529,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.042 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.529,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.28.234
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 2.529,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.030 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.529,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.25.170
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 3.044,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.026 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.044,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.30.152
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 3.048,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.051 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.048,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.271
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 3.048,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.071 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.048,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.30.309
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 2.529,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.011 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.529,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4