PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.208


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.012
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 129,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.057  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.23.009
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 129,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.052  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.286
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 129,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.008  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.26.073
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 129,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.003  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.24.065
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 129,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.023  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.200
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 129,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.039  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.25.136
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 129,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.037  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008