PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.205


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMMA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.009
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 216,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.073  |  Data: 20/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 216,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.23.006
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 216,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.013  |  Data: 20/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 216,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.27.283
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 216,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.005  |  Data: 19/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 216,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.26.070
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 216,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.119  |  Data: 16/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 216,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.24.062
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 216,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.032  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 216,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.28.198
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.104  |  Data: 17/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.25.133
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.045  |  Data: 20/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.117
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.103  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.28.182
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.125  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.30.272
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.030  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.30.324
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 345,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.010  |  Data: 20/12/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 345,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0