Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 1.023,94
R$ 1.023,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.023
Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 1.023,94
Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 1.023,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.011 | Data: 02/02/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor: R$ 1.023,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.02.011 | Data: 02/02/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor: R$ 1.023,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9