Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA
PREFEITURA, CONFORME COMPLEMENTAR 12.966 / INSS "CAMARA", JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.18.007
Data:
18/01/2018
|
Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.012 | Data:
19/01/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 700,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.09.002
Data:
09/02/2018
|
Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.009 | Data:
26/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.26.017
Data:
26/03/2018
|
Valor: R$ 740,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.001 | Data:
28/03/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 740,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.27.030
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.058 | Data:
27/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 760,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.28.007
Data:
28/05/2018
|
Valor: R$ 780,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.009 | Data:
29/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 780,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.003
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.014 | Data:
29/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 800,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.010
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 820,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.007 | Data:
30/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 820,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.27.007
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.008 | Data:
30/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 840,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.26.006
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 740,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.037 | Data:
28/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 740,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.036
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.011 | Data:
30/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 760,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.26.006
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 780,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.002 | Data:
27/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 780,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.27.004
Data:
27/12/2018
|
Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.048 | Data:
27/12/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4