PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.090


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 113.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.004
Data: 18/01/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.008  |  Data: 19/01/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P01.18.006
Data: 18/01/2018  |  Valor: R$ 8.967,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.007  |  Data: 19/01/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 8.967,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.22.004
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 9.004,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.006  |  Data: 26/02/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.004,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.22.005
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.007  |  Data: 26/02/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.26.012
Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.004  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.26.014
Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 9.034,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.006  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.034,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.27.035
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.056  |  Data: 27/04/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.27.036
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 9.068,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.054  |  Data: 27/04/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.068,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.28.002
Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 9.101,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.008  |  Data: 29/05/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.101,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.28.003
Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.004  |  Data: 29/05/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.28.005
Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.006  |  Data: 29/05/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.004
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.015  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.007
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 9.135,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.011  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.135,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.005
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 9.168,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.002  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.168,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.008
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.003  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.27.008
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 9.203,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.009  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.203,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.27.009
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.002  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.26.007
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 9.239,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.036  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.239,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.26.008
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.052  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.30.034
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 9.269,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.009  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.269,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.035
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.013  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.26.001
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.013  |  Data: 27/11/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.26.003
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 9.304,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.012  |  Data: 27/11/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.304,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4