Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 12.876,71
R$ 12.876,71
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.109
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.109
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.27.237
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.820 | Data: 27/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P12.27.820 | Data: 27/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2