Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 4.734,20
R$ 4.734,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.112
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.112
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.27.234
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 4.734,20
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 4.734,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.895 | Data: 27/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 4.734,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.27.895 | Data: 27/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 4.734,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2