Nota de empenho
Emitida:
04/12/2017
04/12/2017
Valor:
R$ 13.414,19
R$ 13.414,19
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR A ORDEM DE SERVICO Nº 11030002
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR A ORDEM DE SERVICO Nº 11030002
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P12.28.007
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 13.414,19
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 13.414,19
Notas Fiscais:
Numero: 1722 | Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 13.414,19
Numero: 1722 | Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 13.414,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.485 | Data: 29/12/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 13.414,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.29.485 | Data: 29/12/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 13.414,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2