Nota de empenho
Emitida:
06/12/2017
06/12/2017
Valor:
R$ 22.416,99
R$ 22.416,99
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.06.172
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.194 | Data: 06/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.06.194 | Data: 06/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.06.173
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 21.216,99
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 21.216,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.195 | Data: 06/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 21.216,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.06.195 | Data: 06/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 21.216,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3