Nota de empenho
Emitida:
20/11/2017
20/11/2017
Valor:
R$ 18.626,00
R$ 18.626,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
FISCALIZACAO E SINALIZACAO DE TRANSITO
FISCALIZACAO E SINALIZACAO DE TRANSITO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Multas de Transito
Multas de Transito
Credor:
PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Contrato
Liquidações
P12.21.031
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 18.626,00
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 18.626,00
Notas Fiscais:
Numero: 10013 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 18.626,00
Numero: 10013 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 18.626,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.911 | Data: 28/12/2017 | Credor: PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 18.626,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 133-5
Numero: P12.28.911 | Data: 28/12/2017 | Credor: PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 18.626,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 133-5