Nota de empenho
Emitida:
21/12/2017
21/12/2017
Valor:
R$ 6.239,46
R$ 6.239,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Liquidações
P12.27.027
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 6.239,46
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 6.239,46
Notas Fiscais:
Numero: 238 | Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 6.239,46
Numero: 238 | Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 6.239,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.327 | Data: 28/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 6.239,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.28.327 | Data: 28/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 6.239,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2