Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 201.000,00
R$ 201.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.112
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.112
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.261
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 55.633,93
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 55.633,93
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.155 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE | Valor: R$ 55.633,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.23.155 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE | Valor: R$ 55.633,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.23.262
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 145.200,00
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 145.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.153 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE | Valor: R$ 145.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.23.153 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE | Valor: R$ 145.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4