Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (13 SALARIO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (13 SALARIO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.179
Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 1.124,33
Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 1.124,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.023 | Data: 26/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.124,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.26.023 | Data: 26/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.124,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.06.135
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 1.238,33
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 1.238,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.027 | Data: 26/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.238,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.26.027 | Data: 26/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.238,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2