Nota de empenho
Emitida:
06/12/2017
06/12/2017
Valor:
R$ 20.862,60
R$ 20.862,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P12.19.025
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 20.862,60
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 20.862,60
Notas Fiscais:
Numero: 2029 | Data: 18/12/2017 | Valor: R$ 20.862,60
Numero: 2029 | Data: 18/12/2017 | Valor: R$ 20.862,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.377 | Data: 27/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 20.862,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.27.377 | Data: 27/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 20.862,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007