Nota de empenho
Emitida:
05/12/2017
05/12/2017
Valor:
R$ 3.765,37
R$ 3.765,37
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P12.21.018
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 3.765,37
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 3.765,37
Notas Fiscais:
Numero: 2038 | Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 3.765,37
Numero: 2038 | Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 3.765,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.324 | Data: 28/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 3.765,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.28.324 | Data: 28/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 3.765,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3