Nota de empenho
Emitida:
14/12/2017
14/12/2017
Valor:
R$ 46.518,87
R$ 46.518,87
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P12.21.015
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 46.518,87
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 46.518,87
Notas Fiscais:
Numero: 2037 | Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 46.518,87
Numero: 2037 | Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 46.518,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.160 | Data: 28/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 46.518,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P12.28.160 | Data: 28/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 46.518,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4