Nota de empenho
Emitida:
07/12/2017
07/12/2017
Valor:
R$ 11.853,52
R$ 11.853,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P12.19.001
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 11.853,52
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 11.853,52
Notas Fiscais:
Numero: 2426 | Data: 18/12/2017 | Valor: R$ 11.853,52
Numero: 2426 | Data: 18/12/2017 | Valor: R$ 11.853,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.103 | Data: 28/12/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 11.853,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.28.103 | Data: 28/12/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 11.853,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491