Nota de empenho
Emitida:
06/12/2017
06/12/2017
Valor:
R$ 4.066,60
R$ 4.066,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Liquidações
P12.12.010
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 4.066,60
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 4.066,60
Notas Fiscais:
Numero: 234 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 4.066,60
Numero: 234 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 4.066,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.375 | Data: 28/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.066,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.28.375 | Data: 28/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.066,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9