PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.09.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
09/11/2017
Valor:
R$ 9.690,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P10.02.141

Licitação
Número:
201704190002
Data:
19/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Número:
201705012
Data:
15/05/2017
Valor:
R$ 152.400,00
Liquidações
P12.07.019
Data: 07/12/2017  |  Valor: R$ 1.770,04
Notas Fiscais:
Numero: 1709  |  Data: 07/12/2017  |  Valor: R$ 1.770,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.249  |  Data: 26/12/2017  |  Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 1.770,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.28.010
Data: 28/12/2017  |  Valor: R$ 7.919,96
Notas Fiscais:
Numero: 1721  |  Data: 27/12/2017  |  Valor: R$ 7.919,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.260  |  Data: 29/12/2017  |  Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 7.919,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X