Nota de empenho
Emitida:
08/12/2017
08/12/2017
Valor:
R$ 1.534,98
R$ 1.534,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICO CORRELATADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICO CORRELATADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE BILHETESZ DE PASSAGENS AEREAS
SERVICO DE BILHETESZ DE PASSAGENS AEREAS
Contrato
Liquidações
P12.13.011
Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 1.534,98
Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 1.534,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.010 | Data: 20/12/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.534,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.20.010 | Data: 20/12/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.534,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X