Nota de empenho
Emitida:
05/12/2017
05/12/2017
Valor:
R$ 435,89
R$ 435,89
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P12.14.038
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 435,89
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 435,89
Notas Fiscais:
Numero: 1998 | Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 435,89
Numero: 1998 | Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 435,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.654 | Data: 28/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 435,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.654 | Data: 28/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 435,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8