PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.093


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P06.01.088

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.119
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 20.448,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.007  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.448,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.23.120
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 1.128,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.008  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.128,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.06.047
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 16.773,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.007  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.773,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.06.048
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 1.007,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.006  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.007,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4