Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 354.527,16
R$ 354.527,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL , LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL , LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.135
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 354.527,16
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 354.527,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.038 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 354.527,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P11.23.038 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 354.527,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3