Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 13.015,03
R$ 13.015,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.137
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 13.015,03
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 13.015,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.033 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.015,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P11.23.033 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.015,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0