Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 248.078,40
R$ 248.078,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL , LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL , LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.152
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 248.078,40
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 248.078,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.108 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 248.078,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.23.108 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 248.078,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3