Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 13.549,02
R$ 13.549,02
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.155
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 13.549,02
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 13.549,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.111 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.549,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.23.111 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.549,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3