Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 15.100,00
R$ 15.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.091
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.091
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.080
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 7.503,50
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 7.503,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.049 | Data: 18/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.503,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.18.049 | Data: 18/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.503,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.06.019
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 6.060,31
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 6.060,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.025 | Data: 19/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.060,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.19.025 | Data: 19/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.060,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3