Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 900,00
R$ 900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P12.05.024
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 900,00
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
Numero: 1934 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 900,00
Numero: 1934 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.085 | Data: 06/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.06.085 | Data: 06/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007