Nota de empenho
Emitida:
29/11/2017
29/11/2017
Valor:
R$ 1.288,67
R$ 1.288,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Liquidações
P12.08.003
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.288,67
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.288,67
Notas Fiscais:
Numero: 232 | Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 1.288,67
Numero: 232 | Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 1.288,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.328 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.288,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.27.328 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.288,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8