Nota de empenho
Emitida:
29/11/2017
29/11/2017
Valor:
R$ 216,00
R$ 216,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P12.14.039
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 216,00
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 216,00
Notas Fiscais:
Numero: 2410 | Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 216,00
Numero: 2410 | Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 216,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.044 | Data: 22/12/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 216,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.22.044 | Data: 22/12/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 216,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007