Nota de empenho
Emitida:
24/11/2017
24/11/2017
Valor:
R$ 186,85
R$ 186,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P12.08.043
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 186,85
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 186,85
Notas Fiscais:
Numero: 2403 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 186,85
Numero: 2403 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 186,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.719 | Data: 28/12/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 186,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.719 | Data: 28/12/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 186,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8