PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.050


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
Valor:
R$ 4.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE COFFE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P08.01.028

Licitação
Número:
201701040001
Data:
04/01/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
Contrato
Número:
201704005
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 80.430,00
Liquidações
P11.13.037
Data: 13/11/2017  |  Valor: R$ 180,00
Notas Fiscais:
Numero: 605  |  Data: 13/11/2017  |  Valor: R$ 180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.648  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 180,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.23.015
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 540,00
Notas Fiscais:
Numero: 625  |  Data: 22/11/2017  |  Valor: R$ 540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.218  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 540,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.13.039
Data: 13/11/2017  |  Valor: R$ 135,00
Notas Fiscais:
Numero: 604  |  Data: 13/11/2017  |  Valor: R$ 135,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.401  |  Data: 29/12/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 135,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.15.212
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 1.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 662  |  Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 1.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.667  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 1.350,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.20.022
Data: 20/12/2017  |  Valor: R$ 540,00
Notas Fiscais:
Numero: 673  |  Data: 20/12/2017  |  Valor: R$ 540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.662  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 540,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.28.107
Data: 28/12/2017  |  Valor: R$ 1.755,00
Notas Fiscais:
Numero: 685  |  Data: 28/12/2017  |  Valor: R$ 1.755,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.467  |  Data: 29/12/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 1.755,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2