Nota de empenho
Emitida:
20/11/2017
20/11/2017
Valor:
R$ 5.060,00
R$ 5.060,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME
GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P12.06.064
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 5.060,00
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 5.060,00
Notas Fiscais:
Numero: 3105 | Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 5.060,00
Numero: 3105 | Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 5.060,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.519 | Data: 28/12/2017 | Credor: GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | Valor: R$ 5.060,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.28.519 | Data: 28/12/2017 | Credor: GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | Valor: R$ 5.060,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9