Nota de empenho
Emitida:
22/11/2017
22/11/2017
Valor:
R$ 4.525,00
R$ 4.525,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICO CORRELATADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICO CORRELATADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS
Contrato
Liquidações
P11.24.001
Data: 24/11/2017 | Valor: R$ 4.525,00
Data: 24/11/2017 | Valor: R$ 4.525,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.024 | Data: 27/11/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 4.525,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P11.27.024 | Data: 27/11/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 4.525,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2