Nota de empenho
Emitida:
25/10/2017
25/10/2017
Valor:
R$ 3.586,44
R$ 3.586,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Liquidações
P11.27.068
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 3.586,44
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 3.586,44
Notas Fiscais:
Numero: 230 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 3.586,44
Numero: 230 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 3.586,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.245 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.586,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P12.27.245 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.586,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2