Nota de empenho
Emitida:
09/10/2017
09/10/2017
Valor:
R$ 177.374,65
R$ 177.374,65
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SEGURANCA PATRIMONIAL/GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SEGURANCA PATRIMONIAL/GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.174
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 177.374,65
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 177.374,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.105 | Data: 11/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 177.374,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P10.11.105 | Data: 11/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 177.374,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0