Nota de empenho
Emitida:
09/10/2017
09/10/2017
Valor:
R$ 22.003,70
R$ 22.003,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLPAG - OBRAS (TEMPORARIOS)
FOLPAG - OBRAS (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.158
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 22.003,70
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 22.003,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.075 | Data: 16/10/2017 | Credor: FOLPAG - OBRAS (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 22.003,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.16.075 | Data: 16/10/2017 | Credor: FOLPAG - OBRAS (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 22.003,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8