Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLPAG SUAS
FOLPAG SUAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.260
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 9.767,68
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 9.767,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.115 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLPAG SUAS | Valor: R$ 9.767,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P10.26.115 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLPAG SUAS | Valor: R$ 9.767,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P11.23.260
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 8.809,83
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 8.809,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.124 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLPAG SUAS | Valor: R$ 8.809,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P11.23.124 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLPAG SUAS | Valor: R$ 8.809,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5