Nota de empenho
Emitida:
09/10/2017
09/10/2017
Valor:
R$ 6.438,36
R$ 6.438,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.126
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 6.438,36
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 6.438,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.067 | Data: 11/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.438,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.11.067 | Data: 11/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.438,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2