Nota de empenho
Emitida:
09/10/2017
09/10/2017
Valor:
R$ 1.863,26
R$ 1.863,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CRES , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CRES , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.124
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.863,26
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.863,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.069 | Data: 11/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.863,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.11.069 | Data: 11/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.863,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2