Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 208.000,00
R$ 208.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVEL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVEL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.250
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 139.524,04
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 139.524,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.131 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 139.524,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.26.131 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 139.524,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.26.251
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 68.062,79
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 68.062,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.132 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 68.062,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.26.132 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 68.062,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8