Nota de empenho
Emitida:
09/10/2017
09/10/2017
Valor:
R$ 120.567,99
R$ 120.567,99
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO (13. PROPORCIONAL) LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO (13. PROPORCIONAL) LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.103
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 120.567,99
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 120.567,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.053 | Data: 11/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 120.567,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.11.053 | Data: 11/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 120.567,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3