Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P06.01.127.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P06.01.127.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.030
Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 7.846,93
Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 7.846,93
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.081 | Data: 16/11/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.846,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.16.081 | Data: 16/11/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.846,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2