Nota de empenho
Emitida:
08/11/2017
08/11/2017
Valor:
R$ 1.839,20
R$ 1.839,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P11.17.020
Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 1.839,20
Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 1.839,20
Notas Fiscais:
Numero: 2448 | Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 1.839,20
Numero: 2448 | Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 1.839,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.308 | Data: 27/12/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 1.839,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P12.27.308 | Data: 27/12/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 1.839,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0