Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 4.522,95
R$ 4.522,95
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.156
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.156
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO.
Contrato
Liquidações
P11.09.019
Data: 09/11/2017 | Valor: R$ 4.519,29
Data: 09/11/2017 | Valor: R$ 4.519,29
Notas Fiscais:
Numero: 926 | Data: 07/11/2017 | Valor: R$ 4.519,29
Numero: 926 | Data: 07/11/2017 | Valor: R$ 4.519,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.014 | Data: 14/11/2017 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 4.519,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.14.014 | Data: 14/11/2017 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 4.519,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8